Как заплатить налоги : Google Adsense. Пошаговое заполнение декларации.

Как заплатить налоги : Google Adsense. Пошаговое заполнение декларации.

Как заплатить налоги : Google Adsense. Пошаговое заполнение декларации.

Как заплатить налоги : Google Adsense. Пошаговое заполнение декларации.

Если у вас нет сайта, а на компьютере вы только играете и вы не получаете с сайта доход от Google Adsense, то дальше Вам читать эту статью не нужно. Прочтите другие статьи – тоже интересные ;)
Ну, а те кто получает доход от Google Adsense и думает заплатить налоги или нет – читайте, я попытаюсь подробно рассказать весь путь последовательно от заполнения декларации, до подачи ее в налоговую и получения квитанции с требованием уплаты налога.


Итак я получил первые деньги от Google Adsense и радости было выше крыши – просто оказалось, что создавая сайт я не просто просиживал штаны занимаясь любимым делом, а «работал» :)

Первым делом, облазив весь интернет я пришел к выводу, что налоги платить мне придется, потому, что совесть не позволит не заплатить, даже не смотря на воровство бюджетных средств и т.п.
Определившись с тем, что подавать декларацию о доходах я буду начал искать информацию о том, как же заполняется эта декларация. Везде пишут о листах №9 и т.п., что меня лично вводило в ступор – выход был найден, нужно пойти на официальный сайт налоговой и посмотреть там.
Оказалось, что для таких как я на сайте http://www.nalog.ru/ есть специальная программка – Декларация 2008. Я не выкладываю прямой ссылки т.к. возможно в следующем году ссылка изменится.
И вот. Я запусти программку Декларация 2008, чтобы заполнить декларацию о доходах от Google Adsense – ставка налога 13%.
Ниже вы видите пошаговое заполнение декларации, если не получается написать в поле программки нажмите на серую кнопку рядом с полем – возможно значения выбираются, если будут вопросы пишите.

Декларация 2008 - Задание условий

Декларация 2008 - Задание условий


Первая страница: Задание условий
1. Отметил тип декларации «3-НДФЛ»
2. Отметил номер инспекции (Пока собирался платить налоги номер поменялся и пришлось на месте обращаться в одну контору, чтобы просто поменять на первом листе номер инспеции – хорошо, что экспортировал данные в xml формат и там смогли открыть этот файл программой Налогоплательшик ЮЛ). Найти номер инспекции можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы — http://www.nalog.ru/ Выбираете на карте свой регион из из списка на странице региона выбираете свою инспекцию (сейчас их поубавилось). В случае чего там будет номер телефона – звоните, они обязаны вас проконсультировать.
3. № корр. – номер корректировки – оставляете 0
4. Отмечаем флажком – имеются доходы — Учитываемые «справками о доходах
физического лица», доходы по договорам гр.- правового характера, по авторским вознаграждениям, от продажи имущества.

Декларация 2008 - Сведения о декларанте

Декларация 2008 - Сведения о декларанте

Вторая страница: Сведения о декларанте (1 вкладка)
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика, должен быть у каждого, школьникам, по-моему, в школе оформляют.
5. Дата рождения
6. Место рождения (по паспорту)
7. Вид документа (паспорт гражданина РФ)
8. Серия и номер
9. Дата выдачи и кем выдан (в паспорте)
10. Данные о гражданстве – отмечаем гражданин

(вторая вкладка)

В этой же вкладке нажимаем на домик – заполняем информацию о адресе в Российской федерации
1. Выбираем или жительства (если будете платить налоги по месту жительства) или пребывания (ну допустим если вы живете в другом городе)
2. Почтовый адрес
3. ОКАТО – общероссийский классификатор территориальных образований – на официальном сайте ФНС — http://www.nalog.ru/ переходите на карту
http://www.nalog.ru/rusmap.html — далее выбираете свой регион , затем смотрите внимательно на баннер с права – Коды ОКАТО – жмете его и выбираете свой.
4. Регион, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира – некоторые поля могут остаться пустыми – например «корпус» или «Адрес за пределами РФ».

Декларация 2008 - Доходы за пределами РФ

Декларация 2008 - Доходы за пределами РФ

Третья страница: Доходы за пределами РФ – тут уж не отвертитесь, почта почтой, а получили вы от фирмы находящейся за пределами РФ. Обратите внимание на скриншот – там показан пример заполнения – всего один месяц, каждый месяц когда вы получали деньги заполняется отдельно.
1. Нажимаем зеленый плюсик, чтобы добавить месяц когда вы получали деньги (вся информация о датах и суммах получения есть в вашем аккаунте Adsense – информация о платежах, берите оттуда.
2. Дата получения средств (в аккаунте Adsense – информация о платежах) отдельно по месяцам, если вы платите в 2009, значит ищете платежи за 2008.
3. Дата уплаты налога – тот день когда вы ее понесете.
4. Код и наименование валюты – 840 – доллар США
5. Ставим галочку «Автоматическое определение курса валюты»
6. Код дохода 2010 (Работы по договорам гражданско – правового характера (кроме авторских вознаграждений))
7. Вводите сумму полученную в данном месяце в долларах США — (в аккаунте Adsense – информация о платежах)

И так если получали несколько месяце за каждый месяц.

Затем нажимаем Декларация / Проверить и если все правильно, можем экспортировать на дискету и распечатывать декларацию


По поводу вычетов – они положены, даже если вы не предприниматель, если вы вынуждены были осуществить траты для обеспечения работ по договору гражданско — правового характера то вы можете предоставить в налоговую инспекцию соответствующие документы и если сможете доказать то заплатите меньше.
Правда такой ответ на запрос мне пришел поздновато, в следующем году попытаюсь поподробнее проконсультироваться по поводу вычетов.


Понравилась статья?
Закажи бесплатную подписку!

Сообщения по теме:

  • Новый закон разделит интернет
  • Как получать деньги от Google Adsense через рапиду на вебмани
  • Новости от Google Adsense

  • Метки: , , , ,

    Комментарии (35)

    1. Sergio9 28.06.2009 #

      Так как тут возник у одного товарища вопрос — отвечаю, я подал декларацию, ее проверили и я заплатил налог, у меня прошло все нормально.
      До этого я писал официальный запрос — нужно ли мне оформляться предпрингимателем, мне ответили, что нет.
      Вобщем применяйте данную инструкцию на свой страх и риск, а еще лучше пишите сначала запрос в налоговую РФ где вам обязаны дать ответ. Если вам разрешат (а ситуации и сайты бывают разные) то оформлять можно так как я описал выше.

    2. Sergio9 05.07.2009 #

      Всегда можно прояснить некоторые моменты.

    3. миша 30.07.2009 #

      Отличная статья, хоть, что то прояснилось, а если еще и скажете как часто надо платить этот налог: раз в год, каждый квартал или каждый месяц, так цены вам не будет! :-)
      …ой и еще… а можно ли в эту же декларацию включать и другие доходы с других систем…к примеру sape и т.п.?

    4. admin 30.07.2009 #

      Платить налог физическим лицам нужно раз в год, поэтому я и дергаюсь чтобы не регистрироваться предпринимателем, так пришлось бы чаще, и скорее всего нашли еще до чего бы докопаться. Мне теперь придется платить за 2009 т.е. заполнять декларацию можно после нового года, получив конечно чек за январь.
      Насчет включения сапы — они вроде бы предлагают платить самомтоятельно налоги, но их договор уж больно заковыристый. Поэтому можно и самостоятельно заполнить декларацию, просто зайти в закладку Доходы полученные в РФ, но на счет статьи по которой нужно платить, я не в курсе, но посмотреть договор с Sape можно — если там гражданско — правовой договор как и в случае с Google, то выбираем там то же самое. В любом случае можно посмотреть и в других источниках информацию. Я раскрыл лишь часть информации, с остальным не сталкивался, придется еще поразбираться с вычетами которые положены, но скорее всего нужно делать официальный запрос, т.к. на форуме налоговой мне не отвечают.

    5. миша 30.07.2009 #

      ок, спасибо — ну вот теперь вообще все стало понятно :-) осталось только разобраться как быть с теми доходами, которые подтвердить договором не можешь..к примеру за услуги создания сайта (веб-дизайн)…к сожалению ни кто не хочет заключать договора..а налоговики они ведь тоже не глупые уведев что на счет переведено больше чем в деклорации указана думаю «обрадуются» ;-)

    6. Sergio9 30.07.2009 #

      Может быть просто написать источник — Физическое лицо, стоит проконсультироваться по этому поводу в налоговой, но они скорее всего будут вас агитировать регистрироваться предпринимателем…
      Кроме того какой вы договор хотите заключить? Вот до этого могут докапаться…
      Вобщем я советовал бы переговорить с налоговй, или отправить запрос через сайт налоговой — насчет обрадуются — а как они узнают про счет? Какой вообще счет?
      Вот про адсенс и то молчание до поры до времени….а ведь деньги идут через почту и там написано «платеж адсенс»

    7. Sergio9 30.07.2009 #

      Посмотрел сейчас, для источника дохода в РФ нужно указать,
      Наименование, ИНН, КПП, ОКАТО.
      Вот нужно спросить что именно вводить если заказчик физическое лицо и не хочет давать свои данные.
      Но скорее всего нужно будет ввести — Наименование, ИНН, ОКАТО.
      А КПП скорее всего не нужно т.к. код причины постановки на учёт (КПП) дается походу налоговй инспекцией предпринимателям.

    8. Филипп 24.08.2009 #

      Я сразу послал налогувую. Заработываю на рекламе, маркетинге и фрилансе. Деньги приличные…. Но отдавать 13% РФ за что? Только за то что советь обязывает? пнх рф…

    9. admin 24.08.2009 #

      Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, а если коллектив плюнет в тебя…
      налоговая — это коллектив и платить налоги нужно, но я свое мнение не навязываю, просто мне так спокойнее, а в ближайшее время и вообще незачто будет платить т.к. доходы падают в разы.

    10. Филипп 25.08.2009 #

      @admin ну с тем что Вы говорите я согласен. Только вот не вижу я причин платить за заработок в сети. Что будет если я не буду платить? Как это прописано в уголовном кодексе? (именно про сеть.)
      А то 13% это целая неделя на побережье в 4зв отеле…

    11. admin 25.08.2009 #

      Филипп: у меня доход меньше, а сейчас будет вообще стремиться к нулю.
      Что касается наказания, то в крупных размерах тюрьма, а по мелочи штраф.

    12. Филипп 25.08.2009 #

      admin, я не могу понять как могут отследить… конечно если я буду брать дом в Каннах, то да, вопросы думаю возникнут…. А так… Ежемесячный отпуск в жарких странах никак не декларируется и следовательно никто и не сможет придраться…

    13. admin 25.08.2009 #

      Филипп: я не по поводу доказательств, просто мне заплатить налоги чисто для себя спокойнее, а по поводу наказния — это то, что в законах, но реальная судебная практика отличается и пока я ничего не слышал о судебных процессах по неуплате налогов с адсенс гугла. Статья для тех, кто тоже хочет заплатить, потому, что ему/ей так спокойнее.

    14. admin 19.01.2010 #

      Возможно я тороплюсь, но уже поискал новую версию программы, чтобы заплатить налоги за 2009 год… за 2010 в следующем нужно будет платить…
      На сайте в разделе http://www.nalog.ru/index.php?topic=no_software программные средства для юридических и физических лиц еще нет программы на этот год…
      Что есть… — налогоплательщик ЮЛ — хоть программа и для юридических лиц, но мне декларацию составляли именно в ней, когда нужно было поменять номер инспекции…
      Вобщем думаю установить налогоплательщик ЮЛ и попытаться поразбираться, думаю освоить можно будет.. в случае если будет время и возможность написать советы по использованию и этой программы.
      Насчет установки и обновления…. одно время приходилось и видимо завтра в бухгалтерии придется обновлять — хотел отвертеться но не получится…

    15. admin 20.01.2010 #

      Вот какой ответ получил я на свое письмо — В налоговом кодексе в 2009г произошли изменения, форма бланков по 3
      ндфл соответственно меняется. Новые бланки утверждаются приказом МинФина и регистрируются в МинЮсте. Пока этот приказ еще не зарегистрирован.Программа выкладывается после утверждения и официального опубликования данного приказа . Мы раньше конца января не ожидаем появления приказа и соответственно программы.
      По закону пока нет новых бланков можно подавать на старых, но только если Вас никак не затронули изменения в налоговом кодексе ( а там изменились размере стандартных вычетов, предоставляемых на работе, и соц. вычетов ). В такой ситуации можно заполнить старые бланки, но только вручную, программы нет.По этому поводу ФНС готовит письмо ( о ситуациях, когда можно использовать старые бланки до появления новых) и обещали выложить его на сайте http://www.nalog.ru
      В ситуации , когда Вас коснулись изменения , остается ТОЛЬКО ЖДАТЬ появления утвержденного приказа с новыми бланками.

      Это значит, что раньше начала февраля дергаться не стоит… Скорее всего и в Налогоплательщике ЮЛ, форма 3НДФЛ будет старая…
      А т.к. я собирался получить вычет ( потратился на ремонт дома) то мне в любом случае нужно ждать.

    16. admin 20.01.2010 #

      Вчера поставили задачу — обновить Налогоплательщик ЮЛ, думал как это сделать — оказывается нужно устанавливать поверх старой программы, во время первого запуска все будет нормально систематизировано и синхронизировано :)

    17. admin 12.02.2010 #

      Появилась программа Декларация 2009 — сижу заполняю, уже все забыл, галочку не поставил, что доход в валюте и смотрю что-то не активно окно с доходами за пределами РФ… ничего вспомню :)

    18. admin 12.02.2010 #

      http://service.nalog.ru:8080/addrno.do — определение реквизитов ИФНС — если не знаете номер налоговой, можно вычислить с помощью данного сервиса.
      На коды ОКАТО смог выйти только через карту сайта налог ру.

    19. admin 17.03.2010 #

      Указал в декларации расходы, вроде все приняли, в начале даже не хотели брать квитанции — говорили, мол не нужно, если потребуют привезете оригиналы или копии — вобщем можно сразу к декларации прилагать квитанции которые подтверждают расходы.. я вот только думаю, что ж я раньше квитанции собирать не начал..

      Для чего нужны квитанции о расходах (например я покупаю контент) — просто сумма с которой берется налог уменьшается на сумму расходов — например получили 5, а на развитие потратили 3 тысячи — значит будете платить налог с оставшихся 2 тысяч…, если конечно квитанция есть.
      К сожалению у меня многих квитанций не оказалось, ну ничего в следующем году уже буду указывать все свои расходы.

    20. admin 16.06.2010 #

      Окончательный облом с вычетами — они положены только если вы являетесь индивидуальным предпринимателем.

    21. investmn 31.05.2011 #

      Получил первую выплату. Интересно другое. Будет ли налоговая сама тревожить по поводу нуплаты???

    22. admin 31.05.2011 #

      investmn, сегодня заплатил налог сам в банке, т.к. квитанции не дождался, позвонил в налоговую, по разговору понял, что мы им нафиг не нужны. Хочешь платить — вали мол и плати, на почте тоже говорили, что никуда информацию не подают, но я решил платить налоги и потому мучаюсь.

    23. Unter 13.10.2011 #

      Админ спасибо за инфу — поправьте сссылку на форуме адсенс — ладно я догадался что домен сменили — инфа полезная в свете новых событий о которых я написал у них на форуме здесь
      http://www.google.com/support/forum/p/adsense/thread?tid=584cad8030d8101b&hl=ru

    24. admin 13.10.2011 #

      Unter, статью нужно модифицировать и т.к. платежи осуществляет Рапида, источник указывать Россию, тогда можно указывать информацию из чеков без всяких пересчетов на рубли с долларов. Хотя налоговой по моему фиолетово, они проверят и и пришлют квитанцию хоть если Вы подавали в рублях, хоть в долларах с пересчетом в рубли.. единственно сумы должны совпадать.

    25. Лёха 12.01.2012 #

      На счет «тут не отвертеться»! Мне в ответ на запрос в Федеральную налоговую ответили, что это доход получен от источника в РФ, в то время как источником является иностранная компания! Налог платится с баксов, но расчитывается с рублей, в которые вы переводите баксы по курсу на день получения дохода(заполнять надо раздел Доходы полученные в РФ)! В источниках выплат надо писать Шатладский гугл или Гугл Инк вообщето, вы там ещё лучше бы написали — источник выплат «Интернет»! Здесь полно ошибок!!!!!!!

    26. admin 13.01.2012 #

      Лёха, в этом году так и буду делать, т.е. брать чеки с почты и записывать сразу цену в рублях и источник указывать рапиду.
      Что касается источника выплат, то Google inc указывал, но на мой взгляд это формальность, которая потребуется только для проверки.
      В любом случае лучше платить, чем ждать когда тебе позвонят, а от честных ошибок никто не застрахован.

    27. Вадим 05.12.2012 #

      Уважаемый Администратор, и как у Вас в данный момент ситуация с налоговой? =-) А то чего-то на каких сайтах ни пытался читать «обучалки» по уплате с адсенса — такое впечатление, что люди написали, и через какое-то время их не стало… У Вас вот тоже копирайт сайта внизу стоит за 2010 год только, а уже 2012, конец света скоро ) Просто — я так понимаю, с 2009 года платите налоги с адсенса как физ. лицо — и до сих пор спокойно живете и никто не тревожит?.. )

    28. admin 06.12.2012 #

      Вадим, я к ним приезжаю, спрашиваю, где квитанции, когда платить, подаю декларации (в одной расписываюсь, вторую чистую на всякий пожарный) — в этом году заплатил штраф за просрочку выплаты.
      Вообще думаю, что может и зря платил, потому, что есть те, кто с 2009 года не платит и их никто не тревожит.
      Когда думал платить дома скандалы были, но сейчас вроде успокоились все и мне так спокойнее, да и не страшна так налоговая как ее малюют.
      Просто я например и бизнес боялся свой открывать так запугали, а сейчас думаю, что в принципе пальцы в розетку намного страшнее, чем связаться с налоговой.
      Просто налоговую так не пиарят как кредиты.

    29. vik 16.12.2013 #

      Летом 2013 Путин заключил договор с Абамой о предоставлении БД от AdSense по запросам. Это значит, что налоговая скоро начнет трясти неплательщиков, начнутся повальные рассылки требований об уплате налогов и квитанции со штрафами и пени за их неуплату, а затем повестки в суд, если требования не будут удовлетворены своевременно (так уже было с транспортным налогом). Сам даже и не знал, что с вознаграждения от AdSense нужно составлять декларацию и платить налог, т. к. по работе это всегда делал работодатель. С начала этого года сайт случайно выстрелил и неуплата налога уже тянет на срок по УК. Спасибо за статью, сейчас скачаю програмку с сайта налоговой и буду потихоньку разбираться с ней.

    30. admin 16.12.2013 #

      vik, про базы данных о доходах веб мастеров, это скорее всего просто страшилка.
      Я плачу налоги уже третий год, но знаю тех, кто не платит и нормально живет.
      В РСЯ проекты с доходами свыше 400 тысяч в год переводят на прямое обслуживание в Яндекс, чтобы платить налоги.
      Уж тут можно еще быстрее и найти и посчитать, но кто это будет делать?
      Поэтому не переживайте. Сотрудники налоговой могут покачать права, но они там сидят лишь для того, чтобы взять декларацию.
      Важнее те, кто ее потом проверит.

    31. vik 19.12.2013 #

      Так я об этом и говорю, что будут все досконально проверять. И в принципе, им даже не нужны базы Гугла, т. к. все делается через Рапиду, которая сейчас находится в ведомстве ФСБ и официально проводит все бухгалтерские документы, где вся информация для налоговой как на ладони. И чем больше затягивать уплату налога, тем больше нужно будет потом заплатить пени, даже если будет объявлена налоговая амнистия.
      У меня только два вопроса.
      1. Если я получаю вознаграждение по системе «AdSense» — «Рапида» — «Банковская карта», то в декларации источник дохода нужно указывать «Рапида» или «AdSense»?
      2. К декларации нужно прилагать квитанции, распечатанные с аккаунта «Рапиды» или брать выписку из банка, от которого изготовлена карта?
      Цитата: «Сотрудники налоговой могут покачать права, но они там сидят лишь для того, чтобы взять декларацию.
      Важнее те, кто ее потом проверит.»
      Они же и будут проверять. Два года назад мне пришла повестка в суд без всяких предварительных требований из-за неуплаты налогов за транспортные средства, которые продал по доверенности 10 лет назад, причем с огромным количеством пени и все пришлось оплатить, плюс судебные издержки. Чтобы налоговая отвязалась, мне пришлось ехать в ГАИ и утилизировать их. Так, что здесь думаю будет точно также. Достаточно Путину сказать: — «ФАС!» и налоговая очень быстро пополнит бюджет страны…

    32. admin 19.12.2013 #

      vik, возможно Вы правы у государства сейчас денег нет и такие компании как Камаз выводятся из офшоров, поэтому могут взяться и за вебмастеров.
      Поэтому за налоги взяться могут, но опять где взять столько налоговиков.

      Что касается вопросов:
      1. В Рапиде отказались называть свои данные и обещали выдать одну справку со всеми переводами.
      Адреса Google inc в России я тоже не нашел, чтобы можно было не переводить из долларов в рубли.
      Поэтому пока считаю в долларах. Нужно будет напрямую связаться с гуглом, чтобы можно было как-то решить вопрос и с реально полученных на руки денег платить.
      Пока у меня этот вопрос не решен, указываю сумму в долларах и сверяюсь с чеком от Рапиды, чтобы понять на какое число в Рапиду эти деньги поступили.
      Из переписки с Рапидой понял только одно, в любом случае мы указываем Google inc, так как именно от них получаем деньги.

      2. Подается только декларация.
      Что касается вычетов, то все затраты налоговую не волнуют, так как в договоре с Гуглом должны быть соответствующие пункты.
      То есть если нам не поручали что-то покупать и тратиться, то все затраты получается наши проблемы.
      Хотя в одном из репортажей было, что кто-то из людей искусства доказал, что он имеет право на вычеты связанные с затратами на основную работу.

      Однако есть там вычеты на строительство, например если дом официально признан недостроенным и были затраты на покупку.
      В общем не так все там просто. Вычеты есть, но не все на них могут рассчитывать.

    33. admin 19.12.2013 #

      *затраты на покупку стройматериалов.

    34. vik 22.12.2013 #

      Я о вычетах не говорил — они минимальны. Нашел оптимальный выход из создавшегося положения, с наименьшими потерями. Этапы следующие:
      1. Получаете ИНН в налоговой.
      2. Регистрируетесь индивидуальным предпринимателем (ИП) с указанием упрощенной схемы налогообложения 6%.
      3. Открываете расчетный счет ИП в банке, имеющем Интернет-банк.
      4. Делаете шаблон в «Рапиде» на перевод средств с AdSense на этот расчетный счет.
      3. При отчете о доходе предоставляете выписку с этого расчетного счета.
      4. Интернет-банк нужен для вывода наличных с расчетного счета ИП на пластиковую карту физического лица, т. к. с него наличные не выдадут.
      Таким образом решаются все вопросы, связанные с этой проблемой. Налоги уплачены (спишь спокойно) и на пенсию идет копеечка. Если же подавать декларацию по уплате налога 13%, то на пенсию ничего не идет, т. к. с 2011 года отменен вычет в пенсионный фонд с подоходного налога.

    35. aquacry 26.11.2014 #

      Когда я открывал счет ИП, сотрудница банка сказала, что для обналичивания нужно либо чековую книжку, либо пластиковую карту типа BUSINESS. Средства с расчетного счета отправлять на пластиковую карточку (счет карты также является расчетным счетом, о котором нужно уведомить налоговую).

      Потом я узнал, что можно отправлять с расчетного счета на сберкнижку на свое имя и писать типа «на погашение кредита». А со сберкнижки уже на карту (мгновенно) или получать наличными в любом сбере с паспортом.

    Оставить комментарий